2024年度瀘州市廣播電視臺

決算

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

瀘州市廣播電視臺貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向。負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的節(jié)目（影視?。┑牟删帯⒅谱?、審核、播出（發(fā)行）、生產(chǎn)、引進、銷售、傳輸以及設(shè)備與技術(shù)引進等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產(chǎn)管理（保值增值）以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州融媒體中心。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3390.38萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計3390.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3390.38萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計3390.38萬元，其中：基本支出3190.01萬元，占94%；項目支出200.37萬元，占5.9%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3390.38萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年7月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3390.38萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年7月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3390.38萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出2478.05萬元，占73.2%；社會保障和就業(yè)支出570.57萬元，占16.8%；衛(wèi)生健康支出82.88萬元，占2.4%；住房保障支出258.88萬元，占7.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3390.38，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視（款)廣播電視事務(wù)(項): 支出決算為2417.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)其他廣播電視支出(項): 支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項): 支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為301.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為179.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為89.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為82.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為258.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3190.01萬元，其中：

人員經(jīng)費2877.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費312.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.23萬元，完成預(yù)算100%，由于2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.8萬元，占98%；公務(wù)接待費支出決算0.43萬元，占2%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2023年度減少9.04萬元，下降30.3%。2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出20.8萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.43萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2023年度減少0.57萬元，下降57%。主要原因是2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.43萬元，主要用于相關(guān)媒體單位和企業(yè)來臺交流學(xué)習(xí)的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次（不包括陪同人員），共計支出0.43萬元，具體內(nèi)容包括：接待省視協(xié)來我臺開展“我眼中的新時代”主題采風(fēng)活動用餐0.23萬元；阿壩州殘聯(lián)、瀘州市殘聯(lián)來我臺考察手語新聞用餐0.11萬元；省廣電局來我臺調(diào)研廣告經(jīng)營用餐0.09萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度，我臺無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2024年度，瀘州市廣播電視臺無采購支出，均合并在瀘州市融媒體中心列支，并予以公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，瀘州市廣播電視臺共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于各種會議及戶外活動高清頻道轉(zhuǎn)播、外出采訪報道業(yè)務(wù)等。單價50萬元以上通用設(shè)備27臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）10臺（套）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，原瀘州市廣播電視臺在2024年度預(yù)算編制階段，對“廣播電視運營費（非稅）”、“專項業(yè)務(wù)費-新聞頻道制作費”“《陽光問廉》”“‘陽光政務(wù)’欄目經(jīng)費”“結(jié)轉(zhuǎn)：2022年四川文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”5個項目編制了績效目標(biāo)，2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數(shù)據(jù)情況，所有預(yù)算項目自評表均在瀘州市融媒體中心予以公開。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：主要是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等日常公用經(jīng)費和固定資產(chǎn)采購等。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

編輯：劉志